2022年凉州区凉州区文体广电和旅游局部门预算公开说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

（二）参照公务员法管理的事业单位

（三）其他事业单位

三、部门预算情况说明

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

1.项目分类分级情况

2.项目评审情况

3．项目支出增减情况

（三）非税收入

（四）政府支出功能分类指标

（五）国有资本经营预算情况

四、部门“三公”经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

（二）分项情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

五、部门预算绩效评价进展情况

六、直达资金情况

七、扶贫资金公开情况

八、政府性基金支出情况

九、名词解释

附表：

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

    一、部门职责

凉州区文体广电和旅游局是凉州区人民政府主管全区文化、体育、广电、旅游等工作的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市区关于文化、体育、广播电视、旅游、文物等领域的方针政策和法律法规，研究拟订全区文化体育和旅游政策措施。

（二）统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展规划并组织实施，推进全区文化和旅游融合发展，推进全区文化体育和旅游体制机制改革。

（三）统筹管理全区性重大文化体育旅游活动。组织开展文化、体育、旅游、文物、广播电视行业的宣传推广，打造凉州文化旅游品牌，促进全区文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，推进全区文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（四）负责全区社会文化体育广电旅游事业发展，推进全区公共文化体育广电和旅游服务体系建设，深入实施文化体育广电惠民工程，统筹推进全区基本公共文化体育服务标准化、均等化。

（五）负责全区非物质文化遗产保护、指导全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）负责全区群众体育和竞技体育事业发展，推行全民健身计划，开展国民体质监测，指导开展各类体育活动，指导、协调体育训练和体育竞赛，推进青少年体育工作。

（七）把握正确的舆论导向和创作导向，负责对全区广播电视和网络视听节目制作、传输、播出机构的监督管理，保障广播电视安全播出。指导广播电视重点基础设施建设，扶助基层广播电视建设和发展。

（八）承担全区文物管理及保护工作，管理和指导全区文物考古工作。负责推动博物馆公共服务体系建设工作，指导全区博物馆（纪念馆）的业务工作。

    （九）统筹规划全区文化产业、体育产业和旅游产业，组织实施全区文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全区文化体育旅游产业发展。

（十）负责全区文化、体育、广播电视、旅游、文物的行业管理，指导全区文化体育和旅游市场发展，推进全区文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范全区文化体育和旅游市场。

（十一）协助查处全区文化、体育、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护行业安全和市场秩序。

（十二）完成区委、区政府及市文体广电和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

凉州区文体广电和旅游局内设及归口管理机构有办公室、财务审计股、行政审批股、文化艺术股、体育管理股、广播电视管理股、旅游管理股、产业发展和宣传股、文物管理股等9个机构。现有在职人员50人,离退休人员38人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

凉州区文体广电局无参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

凉州区文体广电和旅游局下属2个非参照公务员法管理独立事业单位。包括：区文化馆、区图书馆。

三、部门预算情况说明

2022年凉州区文旅局预算收入1551.46万元，比2021年预算减少2171.44万元，下降主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，且无上年结转。其中：一般公共预算财政拨款收入1551.46万元，比2021年减少660.41万元，下降29%，下降主要原因是项目资金减少；上年结转0万元，比2021年减少1374.33万元，下降100%，下降主要原因是根据“市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的有关要求，2021年资金在年底前未形成支出的都未列入年末财政拨款结转资金。预算支出1551.46万元，比2021年减少2171.44万元，下降58%，下降主要原因是一般公共预算财政拨款收入和上年结转减少。

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2022年区文旅局一般公共预算财政拨款基本支出1151.36万元，与2021年1139.97万元相比，增加11.39万元，增长1%。其中：工资福利支出1035.92万元，比2021年增加117.72万元，增长12.8%，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出略有增加；商品和服务支出74.99万元，比2021年减少15.97万元，下降21%，主要是严格执行区财政局过“紧日子”要求,厉行节约，减少支出，其中：公务接待费1.75万元，公务用车运行费用0万元，办公费5.18万元，水电费3.85万元、印刷费用2.63万元，差旅费2.5万元。对个人和家庭的补助40.45万元，比2021年增加2.36万元，增长6%，主要是退休人员增加，其中：离退休费36.59万元，遗属和临时人员费用3.86万元。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

1.项目分类分级情况

专项业务费3项：美术馆、图书馆、文化馆免费开放区级配套资金6万元、市区图书馆合署运行经费80万元、图书报刊征订、图书购置经费10万元。

经济事业发展项目1个（区级安排项目），文化旅游发展专项资金200万元。

其他项目8个，武威历史文化街区保护建设项目后期运营聘用王其英报酬专项经费3.6万元、长城遗址保护区域土地流转费23.04万元、长城遗址文保员补助资金5.76万元、重点文物保护单位运维费20万元、县级文物单位文保员管护补助24.1万元、凉州区文化馆运行经费5.6万元、文化流动车辆运行经费2万元、区级非遗传承保护及传承人补助资金20万元。

2.项目评审情况

2022年区文旅局申请项目共12个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额400.1万元,比2021年减少285.2万元，占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目12个，涉及金额400.1万元。通过评审，区文旅局所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2022—2024年财政规划和2022年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和行业政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

3．项目支出增减情况

2022年部门预算项目支出400.1万元，比2021年减少671.8万元，下降62%，主要是本年度省级提前下达的项目和上年结转项目资金减少。其中：一般公共预算财政拨款400.1万元，比2021年减少671.8万元，下降62%，主要是本年度省级提前下达的项目和上年结转项目资金减少；无行政事业性收入安排的项目。

（三）非税收入

凉州区文旅局无非税收入。

（四）政府支出功能分类指标

文化旅游体育与传媒支出1274.52万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排1274.52万元,较2021年减少1891.16万元，下降59%，主要原因是:1.根据“市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的有关要求，无上年结转；2.项目资金同比上年度减少。

社会保障和就业支出145.51万元，较2021年增加15.17万元,增长11%，主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准，社保缴费基数提高，缴费支出增加。

卫生健康支出65.25万元，较2021年增加1.15万元，增长1%，主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准，医保缴费基数提高，缴费支出增加。

住房保障支出66.18万元，较2021年减少1.19万元，下降1%，主要原因是退休人员增加3人，住房公积金支出减少。

（五）国有资本经营预算情况

凉州区文旅局无国有资本经营预算。

四、部门“三公”经费、一般性支出、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

区文旅局2022年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位，共2.95万元，较2021年减少3.35万元，下降67%。机关运行经费56.15万元，较2021年增加4.83万元，增长9%。一般性支出38.98万元，较2021年增加4.52万元。资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用0万元，较上年持平，无增减；

2.公务接待费1.75万元，较2021年减少0.05万元，下降2%。预计接待18批次，184人次，主要是贯彻执行中央八项规定，厉行勤俭节约，三公经费逐年下降；

3.公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减；

4.公务用车运行维护费0万元，较2021年减少3.5万元，下降100%。主要原因:区文化馆公务用车已核销，无运行维护费支出。

5.一般性支出38.98万元，较2021年增加4.52万元，增长13%，主要原因是2022年公用经费较上年增加，一般性支出有所增加；

6.培训费1万元，较2021年增加0.2万元，增长25 %，主要原因是需加强文化旅游业务培训，培训费增加；

6.会议费0.2万元，较2021年无增减；

7.机关运行费56.15万元，较2021年增加4.83万元，增长9%，主要原因是2022年公用经费较上年有所增加。

(三) 政府采购情况

区文旅局2022年政府采购预算总额90万元，比较2021年减少532.1万元，下降85%，其中：政府采购货物预算10万元，比较2021年减少204万元，下降95%，主要原因专用货物支出减少；政府采购服务预算80万元，比较2021年减少8万元，下降9%，主要原因本年度无提前下达的项目经费；政府工程预算0万元，比较2021年减少320万元，下降100%，主要原因本年度无上年结转，无工程预算支出。

（四）国有资产占用情况

2021年末凉州区文旅局单位固定资产总额为677.16万元，其中：办公用房1926.16平方米，价值88.75万元。共有车辆2辆（含车改后待处置公务用车），价值25.59万元。单位价值20万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单价100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

凉州区文旅局单位拟采购固定资产约395.24万元，主要包括：办公设备2.2万元、土地房屋及构筑物383.04万元，其他资产10万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目12个,主要是文化旅游发展专项资金200万元、武威历史文化街区保护建设项目后期运营聘用王其英报酬专项经费3.6万元、美术馆、图书馆、文化馆免费开放区级配套资金6万元、长城遗址保护区域土地流转费23.04万元、长城遗址文保员补助资金5.76万元、重点文物保护单位运维费20万元、县级文物单位文保员管护补助24.1万元、凉州区文化馆运行经费5.6万元、文化流动车辆运行经费2万元、区级非遗传承保护及传承人补助资金20万元、市区图书馆合署运行经费80万元、图书报刊征订、图书购置经费10万元，其中12个项目编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款400.1万元。其中：组织自评项目12个，涉及400.1万元，占部门预算安排总额的25%。确定中期绩效评价试点项目0个。

2022年开展了部门整体绩效目标管理工作，在申报部门预算的同时，申报了部门整体绩效目标。选择2个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围（凉州区文化馆、凉州区图书馆）。

六、直达资金情况

2022年，列入部门预算的直达资金共计40018万元（该金额为全区各单位总额，未具体分配至各单位），为2022年1-4月份各单位统发人员工资40018万元。

七、扶贫资金公开情况

凉州区文旅局无扶贫资金支出。

    八、政府性基金支出情况

凉州区文旅局无政府性基金支出。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指区财政局用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金：指按照国家统一规定，依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表：

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.国有资本经营预算收支表

12.国有资本经营预算收入表

13.国有资本经营预算支出表

14.部门管理转移支付表

15.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

16.政府购买服务项目预算表

17.政府采购项目预算表

18.行政事业单位新增资产配置预算表

19.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

20.区本级支出项目绩效目标申报表

21.扶贫资金安排情况表

22.直达资金预算表

23.重点生态功能区转移支付资金预算表

24.产粮大县奖励资金预算表

附件 2022年预算公开表.xlsx

 

                               凉州区文体广电和旅游局

                              2021年12月17日